一汽解放发动机事业部

计划财务部

围绕上半年生产经营指标

主动作为

做精经营计划调控

做细成本费用管控

做实组织绩效运控

提升企业运营能力和发展质量

实现效率效能效益全面增长

经营计划调控提效率

上半年，面对新冠疫情带来的市场变化，计划财务部积极应对，根据经营目标、市场需求、疫情干扰和复工时间对生产资源状况进行梳理排查，积极与政府机关、供应商和相关部门进行有效沟通，解决人员、物料、设备工装、物流等方面的瓶颈问题，统筹做好采购、生产、销售各环节的统筹衔接，加快产能恢复提升和各项重点工作的推进。

计划财务部着力建设以市场为导向、以客户为中心的计划调控模式，依托管理部的IT技术支持搭建从销售到采购的可视化信息平台，从需求到供应全过程采用电子化订单，动态掌握关键零部件的生产、库存和物流信息。在此基础上创新优化市场预测模型，根据信息平台数据预测未来变化趋势，面向长远发展调优产能布局。

计划财务部还针对解放、青汽和江淮国六产品订单建立微信群管理机制和“日报表”制度，组织人员主动对接整车厂和供应商，通过即时在线交流互通信息、核对数据、协商解决问题，以订单拉动生产组织和资源供应，提高市场响应效率。

成本费用管控强效能

计划财务部按照徐留平董事长提出的“降本十二法”推进全价值链的降本，总结各领域的降本经验，形成典型案例进行展示和推广，组织各生产基地、各产品平台之间互鉴共进，进一步完善降本增效管理制度和推进体系，通过日精进、周战报和月例会及时跟踪掌握各条战线的信息，不断巩固和扩大降低成本费用攻坚战的战果。

计划财务部通过全面对标，向竞品的领先优势看齐，找准降本增效的重点领域和重点产品，重点瞄准轻型机和燃气机把成本管控做细做实，针对未来产品做好目标成本管理，完成新开发机型目标成本的指标分解和评审工作，围绕五年规划提前储备产品成本优势。

计划财务部从开源和节流两个方向深度挖掘降本增效的潜力点，以科技降本和采购降本为主要路径，推进精益设计和比价采购。通过建立定保费单台信息库，细化各平台产品定保费标准和管理办法，推动降本增效工作再上新台阶。同时，根据国家出台的疫情期间相关政策，做好税收规划，将应当享受的社保、税收等优惠落实到位。

组织绩效运控增效益

计划财务部深入贯彻一汽解放的经营思路，建立了以效益为中心的组织绩效运行体系，承接解放下达的各项考核指标进行分解，将其与部门及领导干部的绩效评价体系挂钩，每月跟踪阶段性完成情况，发现问题提前进行提醒和预警，通过有效的过程管控确保最终指标的达成，尤其是利润核心指标完成必达值的119.61%、挑战值的109.18%。

计划财务部通过对各部门指标的调研、分析和整理，优化绩效指标设置，采用定量、定性及组合赋权等方式分别确定权重，加强不同指标之间的关联性，通过部门之间指标互锁，促进工作中相互补位，相互支持，相互协作，统一目标统一行动。

计划财务部还根据一汽解放上市后的管理要求，在对年报进行全面分析的基础上着手搭建评价指标体系，通过专业的财经指标，发现事业部后期发展的机会点和差距点，同时发挥财经使能作用，设立一级、二级、三级以及投入产出类指标，完善数据的积累，形成指标库，对标行业标杆，设立财务指标基线，加强组织绩效运控。计划财务部将进一步

加强协调与控制

深化提质与增效

持续增强体系能力

确保各条战线

全面达成年度目标

支撑事业部高质量发展